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Projets de Conformité et Réglementaires
Les projets de conformité ont des échéances strictes et des exigences de documentation importantes. GitScrum aide les équipes à suivre le travail réglementaire, maintenir des pistes d'audit et démontrer la conformité.
Planification de la Conformité
Suivi des Exigences
SUIVI DES EXIGENCES DE CONFORMITÉ :
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│ EPIC DE CONFORMITÉ : │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ COMP-001 : Implémentation Conformité RGPD ││
│ │ ││
│ │ Réglementation : Règlement Général sur la Protection ││
│ │ des Données ││
│ │ Échéance : 25 Mai 2024 ││
│ │ Responsable : @responsable-vie-privée ││
│ │ Statut : En Cours (65%) ││
│ │ ││
│ │ EXIGENCES : ││
│ │ Article 15 - Droit d'Accès : ││
│ │ ├── COMP-010 : Export des données utilisateur ││
│ │ ├── COMP-011 : Inventaire des données ││
│ │ └── COMP-012 : Processus de traitement des demandes ││
│ │ ││
│ │ Article 17 - Droit à l'Effacement : ││
│ │ ├── COMP-020 : Capacité de suppression des données ││
│ │ ├── COMP-021 : Propagation aux sous-traitants ││
│ │ └── COMP-022 : Application des politiques de rétention││
│ │ ││
│ │ Article 32 - Sécurité : ││
│ │ ├── COMP-030 : Chiffrement au repos ││
│ │ ├── COMP-031 : Chiffrement en transit ││
│ │ └── COMP-032 : Contrôles d'accès ││
│ │ ││
│ │ DOCUMENTATION : ││
│ │ ├── COMP-040 : Mise à jour politique de confidentialité││
│ │ ├── COMP-041 : Templates accords de sous-traitance ││
│ │ └── COMP-042 : Documentation AIPD ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
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Tâche d'Exigence
STRUCTURE DE TÂCHE DE CONFORMITÉ :
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│ │
│ TÂCHE AVEC CONTEXTE DE CONFORMITÉ : │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ COMP-020 : Implémenter capacité de suppression données ││
│ │ ││
│ │ SOURCE DE L'EXIGENCE : ││
│ │ RGPD Article 17 - Droit à l'Effacement ││
│ │ "La personne concernée a le droit d'obtenir du ││
│ │ responsable du traitement l'effacement des données..." ││
│ │ ││
│ │ CRITÈRES D'ACCEPTATION : ││
│ │ ☐ L'utilisateur peut demander suppression via settings ││
│ │ ☐ Toutes les données supprimées sous 30 jours ││
│ │ ☐ Suppression confirmée par email ││
│ │ ☐ Suppression loggée pour audit ││
│ │ ☐ Systèmes tiers notifiés ││
│ │ ││
│ │ PÉRIMÈTRE : ││
│ │ Types de données : Profil, activité, préférences ││
│ │ Exceptions : Données financières (obligation légale) ││
│ │ ││
│ │ PREUVES REQUISES : ││
│ │ • Résultats de tests montrant la suppression ││
│ │ • Log d'audit de suppression test ││
│ │ • Validation du service juridique ││
│ │ ││
│ │ ÉCHÉANCE : 30 Avril 2024 (avant deadline RGPD) ││
│ │ STATUT : En Développement ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
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Pistes d'Audit
Documenter la Conformité
DOCUMENTATION D'AUDIT :
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│ POUR CHAQUE EXIGENCE, DOCUMENTER : │
│ │
│ PREUVE D'EXIGENCE : │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────────┐│
│ │ COMP-020 : Suppression Données - PREUVES ││
│ │ ││
│ │ EXIGENCE SATISFAITE : ✅ Oui ││
│ │ DATE DE COMPLÉTION : 25 Avril 2024 ││
│ │ ││
│ │ IMPLÉMENTATION : ││
│ │ • Code : PR #1234 (mergée 20 Avril) ││
│ │ • Tests : QA-567 (validé 22 Avril) ││
│ │ • Déploiement : Livré v2.5.0 (25 Avril) ││
│ │ ││
│ │ PREUVES : ││
│ │ • Rapport de test : [lien vers résultats] ││
│ │ • Échantillon log d'audit : [lien] ││
│ │ • Capture d'écran du flux utilisateur : [lien] ││
│ │ ││
│ │ APPROBATIONS : ││
│ │ • Technique : @tech-lead (22 Avril) ││
│ │ • Juridique : @conseiller-juridique (24 Avril) ││
│ │ • Vie privée : @dpo (25 Avril) ││
│ │ ││
│ │ NOTES : ││
│ │ Données financières exclues selon obligation légale. ││
│ │ Voir COMP-025 pour traitement données financières. ││
│ └─────────────────────────────────────────────────────────┘│
│ │
│ TOUT LIER : │
│ Exigence → Tâche → Code → Test → Approbation │
│ Traçabilité complète pour les auditeurs │
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Tableau de Bord Conformité
APERÇU STATUT CONFORMITÉ :
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│ TABLEAU DE BORD CONFORMITÉ RGPD │
│ │
│ Global : ██████████████████░░ 85% │
│ Échéance : 25 Mai 2024 (30 jours restants) │
│ │
│ PAR ARTICLE : │
│ Art. 15 (Accès) : ████████████████████ 100% ✅ │
│ Art. 17 (Effacement) : ██████████████░░░░░░ 70% ⏳ │
│ Art. 32 (Sécurité) : ████████████████████ 100% ✅ │
│ Art. 33 (Violation) : ████████████████░░░░ 80% ⏳ │
│ Documentation : ██████████████████░░ 90% ⏳ │
│ │
│ ─────────────────────────────────────────────────────────── │
│ │
│ ÉLÉMENTS BLOQUANTS : │
│ 🔴 COMP-021 : Notification sous-traitant tiers │
│ Bloqué : En attente API fournisseur │
│ Risque : Peut retarder conformité Art. 17 │
│ Mitigation : Processus manuel en backup │
│ │
│ À VENIR : │
│ ⏳ COMP-035 : Processus notification violation (15 Avr) │
│ ⏳ COMP-042 : Documentation AIPD (20 Avr) │
│ │
│ TERMINÉ CETTE SEMAINE : │
│ ✅ COMP-030 : Chiffrement au repos │
│ ✅ COMP-040 : Mise à jour politique confidentialité │
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Priorisation
Conformité vs Fonctionnalités
MATRICE DE PRIORISATION :
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│ │
│ RÈGLES DE PRIORISATION : │
│ │
│ 1. CONFORMITÉ OBLIGATOIRE (deadline fixe) │
│ → Toujours prioritaire │
│ → Conséquences légales si manquée │
│ │
│ 2. SÉCURITÉ CRITIQUE │
│ → Après conformité obligatoire │
│ → Risques business significatifs │
│ │
│ 3. FONCTIONNALITÉS BUSINESS │
│ → Après conformité et sécurité │
│ → Flexibilité sur les deadlines │
│ │
│ ALLOCATION SPRINT TYPE (Projet Conformité) : │
│ ├── Conformité : 60% │
│ ├── Bugs critiques : 20% │
│ ├── Fonctionnalités : 15% │
│ └── Buffer : 5% │
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Meilleures Pratiques
Checklist Projet Conformité
- [ ] Exigences réglementaires identifiées et documentées
- [ ] Tâches créées pour chaque exigence
- [ ] Responsables assignés
- [ ] Échéances définies avec marge
- [ ] Critères d'acceptation clairs
- [ ] Preuves requises documentées
- [ ] Processus d'approbation défini
- [ ] Piste d'audit maintenue